Descripción

Informe de Auditoría Gestión del Conocimiento y la Innovación

Descripción

Informe de Auditoría Verificación del Plan de cierre, clausura y posclausura de la celda de disposición del Parque de innovación Doña Juana - PIDJ

Descripción

Informe de Auditoría implementación NTC PE 1000 - Información Estadística

Descripción

Resultado Seguimiento a la Ejecución Presupuestal y al Plan Anual de Adquisiciones 2024

Descripción

Informe de Auditoría – Verificación de la Estrategia de Conflicto de Intereses de la UAESP 2021-2024, y de los trámites de impedimentos y...

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Informe Auditoría Interna Sistema de Gestión de Calidad

Descripción

Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad – Proceso Gestión Tecnológica y de la Información

Descripción

Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad – Procesos Direccionamiento Estratégico, Gestión del Conocimiento y la Innovación y Participación...

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Informes Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - Oficina de Control Disciplinario Interno

Descripción

Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad – Procesos Gestión del Talento Humano, Gestión Financiera, Gestión de Apoyo Logístico, Servicio al...

Descripción

Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a septiembre 2024

Descripción

Informe de Auditoría de Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA

Descripción

Informe de auditoría – Gestión judicial y SIPROJ.

Descripción

Resultado Auditoría de contratos de suministro No. UAESP-680-2021 y 681-2021 celebrado entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos...

Descripción

Informe seguimiento PTEP- Segundo cuatrimestre 2024

Descripción

Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Unidad Administrativa - Especial de Servicios Públicos - (UAESP) con corte a 31 de agosto de...

Descripción

Informe de Resultados Auditoria Servicio al Ciudadano Ciclo 2-2024

Descripción

Informe resultados MECI-FURAG vigencia 2023 UAESP

Descripción

Informe Final Auditoria Acuerdos de Gestión

Descripción

Evaluación Independiente Sistema Control Interno enero - julio 2024

Descripción

Informe de auditoría – Cumplimiento de la PPDA y del PAARPP

Descripción

Informe de Auditoría Interna a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

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Informe de Auditoría a la Guía de Diálogo Social

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Informe Seguimiento de Ley Austeridad del Gasto ciclo 2-2024

Descripción

Informe de la auditoría de Gestión Contractual priorizada

Descripción

Resultado Arqueo de Caja Menor

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Informe seguimiento PTEP- Primer cuatrimestre 2024

Descripción

Informe de Auditoría al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS, Primera Etapa

Descripción

Seguimiento con corte a 31 de marzo de 2024, al Plan de Mejoramiento Archivístico establecido por el Archivo General de la Nación a la UAESP

Descripción

Informe de Auditoría – Gestión de Talento Humano (1.er ciclo)

Descripción

Informe de Auditoría – Verificación y validación del cumplimiento de los perfiles contratados en la UAESP.

Descripción

Informe Auditoría a la Política de Administración y tratamiento de los riesgos de la -UAESP. -Guía de Administración del Riesgo del DAFP - febrero...

Descripción

Resultados Seguimiento Austeridad en el gasto cuarto trimestre del 2023

Descripción

Informe de Auditoría – Gestión contractual misional (1.er ciclo)

Descripción

Resultado de la Evaluación de Derechos de Autor -UAESP (Hardware y Software)

Descripción

Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a febrero 2024

Descripción

Evaluación por dependencias Subdirección Administrativa y Financiera

Descripción

Evaluación por dependencias Subdirección de Asuntos Legales

Descripción

Evaluación por dependencias Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales

Descripción

Informe de seguimiento Metas Plan de Desarrollo Distrital vigencia 2023

Descripción

Informe de Auditoría – Verificación del reporte de información de gestión judicial SIPROJ-WEB.

Descripción

Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a diciembre 2023

Descripción

Seguimiento PAAC cierre diciembre 2023

Descripción

Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a noviembre 2023

Descripción

Matriz Evaluación Control Interno Contable corte al 30 de septiembre del 2023.

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Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - Participación Ciudadana

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Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - OACRI

Descripción

Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - Control Disciplinario Interno

Descripción

Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - Gestión del conocimiento

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Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - OAP

Descripción

Informe de seguimiento a la implementación MIPG y el numeral 2 de la Circular 008 de 2021

Descripción

Informe de Auditoría Seguimiento Acuerdos de Gestión

Descripción

Informe de Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la UAESP

Descripción

Informe de Auditoría - Seguimiento y verificación avance de la Estrategia de Conflicto de Intereses de la UAESP 2021-2024, y de los trámites de...

Descripción

Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a octubre 2023

Descripción

Informe de Auditoria- Propiedad, Planta y Equipo

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Informe de Auditoría - Normativa y Lineamientos de Carrera Administrativa.

Descripción

Informe Seguimiento de Ley Austeridad del Gasto- 4to ciclo

Descripción

Informe evaluación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI - 2023

Descripción

Informe de la Evaluación al Plan de Acción Institucional correspondiente al período comprendido entre el 01 de julio al 31 de octubre de 2023.

Descripción

Informe de Auditoría - Seguimiento y verificación del registro de información en el SIDEAP y del cumplimiento de los lineamientos del DASCD.

Descripción

Informe del análisis y seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades de la UAESP con corte a 31 de agosto de 2023.

Descripción

Informe de Auditoría Interna al Proceso de Gestión Integral de Residuos Sólidos en su componente de aprovechamiento

Descripción

Informe Ejecutivo final de Auditoría Interna SGC 2023

Descripción

Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a julio 2023

Descripción

Seguimiento de Ley- Austeridad del Gasto 3er ciclo

Descripción

Informe de Auditoría Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA

Descripción

Informe de Auditoría - Verificación del reporte de información de gestión judicial SIPROJ-WEB (2.do ciclo).

Descripción

Informe de auditoría y de entrega de los archivos por cambio de administración UAESP.

Descripción

Informe de Auditoría Gestión Contractual Concesiones - RBL - ASES

Descripción

Informe de Auditoría Gestión Contractual Concesiones - Servicios Funerario

Descripción

Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a junio 2023

Descripción

Informe Auditoría Seguimiento MIPG

Descripción

Reporte con corte a 30 de junio de 2023 - Seguimiento de las Órdenes Perentorias emitidas por el Archivo General de la Nación – AGN.

Descripción

Informe de Auditoría proceso Gestión Integral de Residuos Sólidos - Disposición Final - Tratamiento Biogás

Descripción

Informe PAAC primer cuatrimestre vigencia 2023

Descripción

Informe de Auditoría - Seguimiento y verificación del cumplimiento de la normativa de Comités (1.er ciclo 2023)

Descripción

Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a abril 2023

Descripción

Informe de Auditoría - Seguimiento y verificación avance de la Estrategia de Conflicto de Intereses de la UAESP 2021-2024, y de los trámites de...

Descripción

Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a marzo 2023

Descripción

Reporte con corte a 31 de marzo de 2023 al seguimiento de las órdenes perentorias emitidas por el Archivo General de la Nación – AGN.

Descripción

Informe de Auditoría - Seguimiento y verificación del registro de información en el SIDEAP y del cumplimiento de los lineamientos del DASCD.

Descripción

Informe Auditoría Diálogo Social

Descripción

Resultado Evaluación de Derechos de Autor de software

Descripción

Reporte a marzo 07 de 2023 - Seguimiento Órdenes Perentorias Archivo General de la Nación – AGN.

Descripción

Reporte a febrero 06 de 2023 - Seguimiento Órdenes Perentorias Archivo General de la Nación – AGN.

Descripción

Evaluación por dependencias Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

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Evaluación por dependencias Subdirección de Disposición Final

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Evaluación por dependencias Subdirección de Aprovechamiento

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Evaluación por dependencias Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

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Evaluación por dependencias Oficina de Control Disciplinario Interno

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Evaluación por dependencias Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales

Descripción

Comunicación del Informe de Auditoría - Gestión Judicial SIPROJ-WEB

Descripción

Informe seguimiento PAAC - Seguimiento a 31_12_2022

Descripción

Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a noviembre 2022

Descripción

Informe de seguimiento PAI con corte a 30 de noviembre de 2022

Descripción

Resultados Evaluación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información 2022

Descripción

Informe Auditoría Implementación MIPG- Ciclo 3

Descripción

Informe de Auditoría Financiera y Contable

Descripción

Informe Acuerdos de Gestión

Descripción

Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a octubre 2022

Descripción

Informe auditoria Comités- Ciclo 2

Descripción

Comunicación del Informe de Auditoría - Seguimiento a la Estrategia de Conflicto de Intereses UAESP 2021-2024 (Segundo Ciclo).

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Reporte septiembre 2022 - Órdenes Perentorias AGN

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Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - Participación Ciudadana

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Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - SDF

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Informe Auditoria Interna Sistema Gestion Calidad - Alumbrado Publico

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Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - SAPROV

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Informe Auditoria Interna Sistema Gestion Calidad - Apoyo Logistico

Descripción

Informe Auditoria Interna Sistema Gestion Calidad - SAL

Descripción

Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - Gestión Documental

Descripción

Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - Gestión del Conocimiento

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Informe Ejecutivo final de Auditoría Interna SGC 2022

Descripción

Informe de evaluación a la gestión del riesgo, correspondiente al cuarto trimestre de 2022.

Descripción

Informe de Auditoría – Gestión de las Comunicaciones

Descripción

Informe PAAC- Segundo cuatrimestre 2022

Descripción

Comunicación Informe de Auditoría – Gestión Contractual SSFAP.

Descripción

Informe de Auditoría de Servicio al ciudadano UAESP, segundo Ciclo 2022

Descripción

Comunicación del Informe de Auditoría - Seguimiento y verificación del registro de información en el SIDEAP y del cumplimiento de los lineamientos...

Descripción

Comunicación Informe de Auditoría – Gestión Contractual SAL.

Descripción

Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a julio 2022

Descripción

Informe Auditoria - Implementación MIPG a corte 30 de junio 2022

Descripción

Convocatoria a la segunda sesión ordinaria 2022 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI), e informe primer semestre 2022.

Descripción

Transparencia Portal web UAESP 2022

Descripción

Informe de Auditoría interna al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS

Descripción

Informe seguimiento de ley - Austeridad del gasto primer trimestre 2022

Descripción

Comunicación del Informe de Auditoría - Análisis y verificación de la gestión judicial y extrajudicial de la UAESP.

Descripción

Informe de Auditoría al Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA

Descripción

Comunicación del Informe de Auditoría - Seguimiento a la Estrategia de Conflicto de Intereses

Descripción

Informe - Auditoría Implementación MIPG- UAESP

Descripción

Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte a marzo 2022

Descripción

Informe de Auditoría de Servicio al ciudadano UAESP, Primer Ciclo

Descripción

Resultado Evaluación de Derechos de Autor de software

Descripción

Informe Auditoria Austeridad del Gasto - Octubre a diciembre 2021

Descripción

Resultados de la Evaluación a la Gestión Institucional 2021, consolidado

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Informe Evaluación de la Gestión Institucional OACRI 2021

Descripción

Informe Evaluación de la Gestión Institucional SDF 2021

Descripción

Informe Evaluación de la Gestión Institucional SRBL 2021

Descripción

Informe Evaluación de la Gestión Institucional OTIC 2021

Descripción

Informe Evaluación de la Gestión Institucional SAL 2021

Descripción

Convocatoria a la primera sesión ordinaria 2022 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI), e informe 2021.

Descripción

Acta de Informe de Gestión Oficina de Control Interno de la UAESP, 2018 a 2021.

Descripción

Informe de Auditoría de Comités UAESP, Segundo Ciclo

Descripción

Análisis informes de auditorías regulares Contraloría de Bogotá 2016-2020

Descripción

Informe Final de Auditoria al Proceso de Gestión de Servicios Funerarios

Descripción

Informe Auditoria Austeridad del Gasto, Ciclo 4

Descripción

Informe de Auditoria a la Evaluación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información 2021

Descripción

Informe Auditoría Talento Humano- Ciclo 2

Descripción

Informe Final Auditoria SAL (Contratación)

Descripción

Resultados de la Evaluación a la Gestión Institucional (Tercer ciclo 2021) (Consolidado)

Descripción

Informe de Evaluación de la Gestión Institucional, tercer ciclo 2021 - SDF

Descripción

Informe de Evaluación de la Gestión Institucional, tercer ciclo 2021 - SSFAP

Descripción

Informe de Evaluación de la Gestión Institucional, tercer ciclo 2021 - SAF

Descripción

Informe de Evaluación de la Gestión Institucional, tercer ciclo 2021 - SRBL

Descripción

Informe Auditoría proceso Gestión Integral de Residuos (Aprovechamiento)

Descripción

Informe de Seguimiento a los requerimientos efectuados por los Entes de Control con corte Julio 2021

Descripción

Informe de Seguimiento a la Gestión de los Defensores del Ciudadano en el Distrito Capital

Descripción

Tratamiento No conformidades y observaciones - Plan de Mejoramiento Institucional

Descripción

Recomendaciones en la Implementación del Sistema de Control Interno de la UAESP

Descripción

Informe Final de Auditoría al Sistema de Gestión bajo los modelos MECI, MIPG e ISO 9001

Descripción

Fase de retorno seguro, escalonado y responsable a actividades presenciales, OCI

Descripción

Informe de auditoría Austeridad del Gasto- Ciclo 2

Descripción

Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR Acciones cerradas

Descripción

Resultados de Evaluación funcionalidad portal WEB UAESP 2021_1

Descripción

Equipos de trabajo y enlaces definidos en la OCI

Descripción

Informe de Evaluación de la Gestión Institucional, primer trimestre 2021 - SDF

Descripción

Informe de Evaluación de la Gestión Institucional, primer trimestre 2021 - SAPROV

Descripción

Informe Evaluación Gestión Institucional SAF al 31 de marzo 2021

Descripción

Informe de Evaluación de la Gestión Institucional, primer trimestre 2021

Descripción

Informe de Evaluación de la Gestión Institucional, primer trimestre 2021

Descripción

Informe directiva 003 del 2013 de la Alcaldía Mayor

Descripción

Informe Resultados Auditoria de Estados Financieros (Fase II y III) y Evaluación al Sistema de Control Interno Contable Vigencia 2020

Descripción

Informe Evaluación a la Gestión Contractual

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Informe Auditoría sobre la atención de los requerimientos (PQRS) y atención al ciudadano UAESP

Descripción

Informe de Auditoría Gestión del Talento Humano

Descripción

Informe de conformidad con el análisis realizado a la gestión del PIGA vigencia 2020, según Plan Anual de Auditorias 2020, rezagado por la dinámica...

Descripción

Informe preliminar de Auditoria Interna al Sistema de Gestión con el fin de realizar recomendaciones que podran ser tenidas en cuenta para la toma de...

Descripción

Resultados de la verificación a los Estados Financieros de la UAESP correspondiente a la fase II y III, prevista para la vigencia 2020

Descripción

Informe de los resultados a la Evaluación de Gestión por Dependencias con corte a diciembre 31 de 2020 correspondiente a la Subdirección de...

Descripción

Informe de los resultados a la Evaluación de Gestión por Dependencias con corte a diciembre 31 de 2020 correspondiente a la Subdirección de Servicios...

Descripción

Informe de los resultados a la Evaluación de Gestión por Dependencias con corte a diciembre 31 de 2020 correspondiente a la Oficina de Tecnologías de...

Descripción

Informe resultados a la Evaluación de Gestión por Dependencias con corte a diciembre 31 de 2020 correspondiente a la Subdirección de Aprovechamiento...

Descripción

De conformidad con la Resolución UAESP 313 del 8 de julio de 2020 se establece entre otros aspectos la realización de los Comités Primarios como...

Descripción

Informe Auditoria Caja Menor de la UAESP 2020, que hace parte de la Auditoria de Estados Financieros donde se concluye debilidades en el diseño y...

Descripción

Análisis y verificación a la gestión de la representación judicial, extrajudicial y funciones del comité de conciliación en SIPROJ-WEB.

Descripción

Documentos, informes, registros y/o actividades que se deben construir, reportar y/o publicar durante los primeros meses de la vigencia 2021.

Descripción

Verificar el cumplimiento a las medidas que en materia de austeridad en el gasto público, se tienen establecidas en la UAESP

Descripción

Informe Austeridad Sector Habitat I Semestre 2020

Descripción

Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control

Descripción

Verificar la operatividad e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Unidad Administrativa Especial de...

Descripción

Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control

Descripción

De acuerdo a la solicitud realizada se presenta el análisis de gestión a las PQRSD de los periodos de agosto y septiembre de 2020. Lo anterior se...

Descripción

Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control

Descripción

Verificar de forma integral el plan de acción, Plan anticorrupción y atención al ciudadano, gestión de riesgos, Plan de mejoramiento inteno y externo...

Descripción

Verificar de forma integral el plan de acción, Plan anticorrupción y atención al ciudadano, gestión de riesgos, Plan de mejoramiento inteno y externo...

Descripción

Verificar de forma integral el plan de acción, Plan anticorrupción y atención al ciudadano, gestión de riesgos, Plan de mejoramiento inteno y externo...

Descripción

Verificar de forma integral el plan de acción, Plan anticorrupción y atención al ciudadano, gestión de riesgos, Plan de mejoramiento inteno y externo...

Descripción

Verificar de forma integral el plan de acción, Plan anticorrupción y atención al ciudadano, gestión de riesgos, Plan de mejoramiento inteno y externo...

Descripción

Verificar el cumplimiento a las medidas que en materia de Austeridad del Gasto Publico referente a Horas extras, dominicales y festivos, compensación...

Descripción

Verificar la eficacia del Sistema de Gestión Operante en la UAESP, considerando los modelos MIPG, MECI y NTC - ISO 9001

Descripción

Luego de culminar ejercicios de verificación con el equipo de trabajo designado, poner a consideración aspectos fundamentales, con el animo que...

Descripción

Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control

Descripción

Verificar de forma Integral, el Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Gestión de Riesgos, Gestión presupuestal, contractual y/...

Descripción

Verificar de forma Integral, el Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Gestión de Riesgos, Gestión presupuestal, contractual y/...

Descripción

Verificar de forma Integral, el Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Gestión de Riesgos, Gestión presupuestal, contractual y/...

Descripción

Verificar de forma Integral, el Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Gestión de Riesgos, Gestión presupuestal, contractual y/...

Descripción

Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control

Descripción

Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control

Descripción

Verificar el cumplimiento a las disposiciones que en materia de derecho de autor en la adquisición y uso de Software y Hardware (Circular 12 de 2007...

Descripción

Verificar la gestión realizada en la atención de los requerimientos (PQRS) en virtud de la Atención al Ciudadano y de acuerdo con lo establecido en...

Descripción

Presentar el informe de auditoria del sistema de control interno contable.

Descripción

Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o física

Descripción

Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o física

Descripción

Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o física

Descripción

Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o física

Descripción

Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República validado por el sistema STORM USER, enviado al correo chlopez...

Descripción

Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o física

Descripción

De conformidad con la Resolución UAESP 696 del 6 de diciembre de 2017 se establece entre otros aspectos la realización de los Comités Primarios como...

Descripción

Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control Remito algunos factores críticos de éxito,...

Descripción

Informe de Gestión 2019

Descripción

En el marco de la implementación del Módulo para la Gestión de Planes de Mejoramiento de la UAESP (en adelante MGPM), liderado por la Oficina de...

Descripción

verificar el cumplimiento a las medidas que en materia de Austeridad del Gasto Público se tienen establecidas en la UAESP, conforme a la normatividad...

Descripción

Verificar la gestión de recaudo y cobro de la cartera de la UAESP.

Descripción

Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control, allegados en el mes de Noviembre

Descripción

Evaluar el desarrollo de proceso contractual dentro de las normas legales y el SIG.

Descripción

La Oficina de Control Interno dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria programó la auditoria al SIG de la Unidad de forma integral en...

Descripción

Verificar avances físicos, presupuestales y contractuales de las metas asociadas con el Plan de Desarrollo Bogotá “Mejor para Todos” y que gerencia...

Descripción

Verificar avances físicos, presupuestales y contractuales de las metas asociadas con el Plan de Desarrollo Bogotá “Mejor para Todos” y que gerencia...

Descripción

Verificar avances físicos, presupuestales y contractuales de las metas asociadas con el Plan de Desarrollo Bogotá “Mejor para Todos” y que gerencia...

Descripción

Verificar avances físicos, presupuestales y contractuales de las metas asociadas con el Plan de Desarrollo Bogotá “Mejor para Todos” y que gerencia...

Descripción

Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control, allegados en el mes de mayo

Descripción

Verificar la eficiencia del Sistema Integrado de Gestión en la UAESP, de forma integral en concordancia con las normas NTC ISO 9001/2015 y NTC ISO...

Descripción

Recomendaciones para la presentación del Informe de Gestión Judicial, primer semestre de 2019.

Descripción

En cumplimiento con lo establecido en el parágrafo 2º del artículo 1° del Decreto Distrital 215 de 2017, el cual establece que “…El/la Jefe de la...

Descripción

Seguimiento Matriz Riesgos por Procesos 2019

Descripción

Verificar la eficiencia del Sistema Integrado de Gestión en la UAESP, de forma integral en con cordanciacóon las normas NTC ISO 9001/2015 y NTC ISO...

Descripción

Verificar de forma integral el plan de acción, plan de mejoramiento, Gestión de riesgos, gestión presupuestal contractual y/o física por dependencia...

Descripción

Verificar de forma integral el plan de acción, plan de mejoramiento, Gestión de riesgos, gestión presupuestal contractual y/o física por dependencia...

Descripción

Verificar de forma integral el plan de acción, plan de mejoramiento, Gestión de riesgos, gestión presupuestal contractual y/o física por dependencia...

Descripción

Verificar de forma integral el plan de acción, plan de mejoramiento, Gestión de riesgos, gestión presupuestal contractual y/o física por dependencia...

Descripción

Verificar las operaciones contables frente al reconocimiento de los hechos económicos de activos de Balance General, como lo relacionado con los...

Descripción

Evaluar el desarrollo de proceso contractual dentro de las normas legales y el SIG.

Descripción

Verificar el cumplimiento de las medidas aplicadas para la eficiente utilización de los recursos distritales, de acuerdo a lo establecido en los...

Descripción

Consolidado de la verificación de los avances físicos de las metas asociadas en el Plan de desarrollo "Bogotá Mejor Para todos" y que...

Descripción

Verificar los avances físicos de las metas asociadas en el Plan de desarrollo "Bogotá Mejor Para todos" y que gerencia la UAESP, así como...

Descripción

Verificar los avances físicos de las metas asociadas en el Plan de desarrollo "Bogotá Mejor Para todos" y que gerencia la UAESP, así como...

Descripción

Verificar los avances físicos de las metas asociadas en el Plan de desarrollo "Bogotá Mejor Para todos" y que gerencia la UAESP, así como...

Descripción

Verificar los avances físicos de las metas asociadas en el Plan de desarrollo "Bogotá Mejor Para todos" y que gerencia la UAESP, así como...

Descripción

Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control, allegados en el mes de abril

Descripción

Presentar el informe de auditoria con enfoque integrado de la verificación realizada al cumplimiento de las disposiciones relacionadas con derechos...

Descripción

Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control, allegados en el mes de febrero

Descripción

Presentar consolidado respecto de las acciones ejecutadas en el 2018 de acuerdo a la información documentada y analizada

Descripción

Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o física

Descripción

Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o física

Descripción

Verificar avances del plan de acción, Plan de mejoramiento, gestión de riesgos, gestión presupuestal, contractual y/o física

Descripción

Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control, allegados en el mes de febrero

Descripción

Reportes e informes a considerar primer bimestre 2019

Descripción

De conformidad con la Resolución UAESP 696 del 6 de diciembre de 2017 se establece entre otros aspectos la realización de los Comités Primarios como...

Descripción

Tercer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción realizado por la Oficina de Control Interno

Descripción

Verificar las funciones del comité de conciliación, la gestión a los procesos judiciales que representa la UAESP, en concordancia con la normatividad...

Descripción

Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control.

Descripción

Presentar el informe sobre las verificaciones realizadas respecto de los lineamientos definidos frente a la perdida de elementos, perdida de...

Descripción

Verificar el cumplimiento de las normas de Austeridad y demás de restricción del gasto público vigentes en la la UAESP, realizando un comparativo...

Descripción

Remitir el Informe Final de Auditoría al Sistema Integrado de Gestión – SIG, en lo concerniente a Verificación y estado de los Planes de Mejoramiento...

Descripción

Presentar los resultados de la verificación al cumplimiento de los compromisos establecidos para la implementación del esquema de aseo vigente de...

Descripción

Presentar los resultados del seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno, así como la matriz de los resultados

Descripción

Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control.

Descripción

Campaña de autocontrol cuyo objetivo es fortalecer prácticas de control inspiradas en los resultados de los informes de Auditoria de la...

Descripción

Verificar de forma integral el cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC; Mapas de Riesgos de Corrupción; la Atención...

Descripción

Segundo Seguimiento PAAC OCI

Descripción

Informar el resultado de la Auditoria realizada a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Unidad...

Descripción

Informar el resultado del seguimiento realizado al cumplimiento y avance de la gestión de cada uno de los procesos y/o áreas de la UAESP, con corte...

Descripción

Verificar y establecer el nivel de cumplimiento de la gestión para Plan de Acción, la gestión de la Contratación, Proyectos de Inversión –...

Descripción

Verificar y establecer el nivel de cumplimiento de la gestión para Plan de Acción, la gestión de la Contratación, Proyectos de Inversión – Metas...

Descripción

Verificar y establecer el nivel de cumplimiento de la gestión para Plan de Acción, la gestión de la Contratación, Proyectos de Inversión – Metas...

Descripción

Verificar y establecer el nivel de cumplimiento de la gestión para Plan de Acción, la gestión de la Contratación, Proyectos de Inversión – Metas...

Descripción

Verificar y establecer el nivel de cumplimiento de la gestión para Plan de Acción, la gestión de la Contratación, Proyectos de Inversión – Metas...

Descripción

Verificar las actividades que se encuentran con bajo desempeño, con el fin de hacer seguimiento a las mismas y establecer los avances durante el...

Descripción

Presentar los resultados del seguimiento efectuado al avance de la ejecución del Plan de Acción de Implementación conforme a plan diseñado.

Descripción

Informar que de acuerdo con instrucciones del correo electrónico del 15 de junio de 2018, remito el seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con...

Descripción

Presentar el análisis realizado a los gastos sometidos a la política de austerida, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales...

Descripción

Verificar el estado actual del Sistema Integrado de Gestión, su artuculación con el Modelo de Transformación Organizacional y MIPG

Descripción

Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control.

Descripción

Contiene el primer seguimiento PAAC 2018

Descripción

En cumplimiento al PAA, verificar la ejecución, gestión y desempeño de las actividades del procedimiento "revisión verificación y...

Descripción

Resultados del primer Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Riesgos de Corrupción y Racionalización de Trámites de la...

Descripción

Informe de Caja Menor del 8 de mayo 2018

Descripción

Verificar avances del plan de acción, gestión presupuestal, contractual y/o física

Descripción

Verificar avances del plan de acción, gestión presupuestal, contractual y/o física

Descripción

Informar los resultado de las visitas de observación a sedes/punto de la UAESP, respecto de la misionalidad de la UAESP.

Descripción

Dar a conocer lineamientos relacionados con la UAESP, lo cuales deben emprender acciones.

Descripción

Verificar avances del plan de acción, gestión presupuestal, contractual y/o física

Descripción

Verificar avances del plan de acción, gestión presupuestal, contractual y/o física

Descripción

Informar el resultado de la aplicación de la herramienta de Autodiagnostico diseñada por la función Pública.

Descripción

Verificar el Plan Institucional de Gestión ambiental PIGA y las acciones desarrolladas frente al ultimo seguimiento realizado por la Secretaria...

Descripción

Analizar las acciones correctivas planteadas en el Plan de Mejoramiento por procesos con el propósito de propiciar la eliminación de las causas que...

Descripción

Analizar las acciones correctivas planteadas en el Plan de Mejoramiento por procesos con el propósito de propiciar la eliminación de las causas que...

Descripción

Analizar las acciones correctivas planteadas en el Plan de Mejoramiento por procesos con el propósito de propiciar la eliminación de las causas que...

Descripción

Analizar las acciones correctivas planteadas en el Plan de Mejoramiento por procesos con el propósito de propiciar la eliminación de las causas que...

Descripción

Analizar las acciones correctivas planteadas en el Plan de Mejoramiento por procesos con el propósito de propiciar la eliminación de las causas que...

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Evaluar la veracidad de la información enviada por la Oficina de TIC y SAF, respecto del diligenciamiento del cuestionario remitido por la...

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Seguimiento a la gestión contractual realizada por la Unidad (Ley 996 de 2005) y el seguimiento al cumplimiento del registro de vida y declaración...

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Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control

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Verificar la gestión de requerimientos realizada por la UAESP respecto de una muentra de PQRSD.

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Austeridad del Gasto cuarto trimestre 2017

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Seguimiento Plan Anti corrupción y Atención al Ciudadano corte 31 12 2017

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Seguimiento Requerimientos Entes de Control, corte Ene 2018

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Verificar la Gestión, Seguimiento y Autoevaluación de los Hallazgos y Acciones del Plan de Mejoramiento Contraloría, por los encargados de los...

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Verificar la oportunidad de las respuesta dadas a los requerimientos efectuados por los Entes de Control

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Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República validado por el sistema STORM USER el día 17 de enero de...

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Verificar avances del plan de acción, gestión presupuestal, contractual y/o física

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Verificar avances del plan de acción, gestión presupuestal, contractual y/o física

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Verificar avances del plan de acción, gestión presupuestal, contractual y/o física

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Verificar avances del plan de acción, gestión presupuestal, contractual y/o física

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Sugerencia de la posible actualización por parte de la Contraloría de Bogotá D.C. de la descripción contenida en el Anexo B que trata el...

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Convocatoria Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Solicitud de aprobación de Programa (Plan) Anual de Auditorias 2018

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Informe Auditoría Contratación 2017

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Informe Auditoría Gestión Documental 2017

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Seguimiento al mapa de riesgos Anticorrupción a diciembre 31 de 2017

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Seguimiento Requerimientos Entes de Control Octubre 2017

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Auditoria Gestión Financiera Presupuesto

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Auditoria Gestión Asuntos Legales Defensa Judicial